各位代表：
　　市财政局受市人民政府委托，书面向大会报告我市2010年预算执行情况及2011年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2010年预算执行情况
　　2010年，全市各级财政部门在市委市政府的正确领导下，按照市十四届人大五次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，坚持以科学发展观为统领，认真执行市委市政府和上级财政部门的各项工作部署，充分发挥财政职能，全力服务“五大战役”，较好地完成全年预算任务，为我市科学发展、跨越发展提供财力支撑。
　　（一）全市财政预算执行情况
　　1、全市财政一般预算执行情况
　　据快报统计，全市地方级财政收入实现88.57亿元，完成年初预算82.3亿元的107.6%，比上年增收17.62亿元，增长24.8%。全市地方级财政收入加上划中央收入50.83亿元，全市财政总收入139.4亿元，完成年初预算128.58亿元的108.4%，比上年增收25.61亿元，增长22.5%。全市财政支出145.97亿元（含省级专款和上年结转等支出），比上年增加25.24亿元，增长20.9%。
　　2、全市政府性基金预算执行情况
　　全市政府性基金收入89.91亿元，完成年初预算59.97亿元的149.9%，比上年增加55.24亿元，增长159.3%；基金支出78.57亿元，比上年增加43.86亿元，增长126.4%。
　　（二）市本级财政预算执行情况
　　1、市本级财政一般预算执行情况
据快报统计，市本级地方级财政收入实现15.76亿元，完成调整后预算15.73亿元的100.2%，比上年增收2.09亿元，增长15.3%。市本级地方级收入加上划中央收入9.79亿元，财政总收入25.54亿元，完成调整后预算25.52亿元的100.1%，比上年增收4亿元，增长18.6%。市本级支出20.62亿元（含省级专款和上年结转等支出），比上年增加2.4亿元，增长13.2%。
　　2、市本级政府性基金预算执行情况
　　市本级政府性基金收入16.54亿元，完成年初预算5.38亿元的307.4%，比上年增加12.4亿元，增长299.3%；政府性基金支出9.71亿元，增加7.35亿元，增长312.1%。
　　以上快报统计数在决算编制中还会有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审批。
　　（三）2010年预算执行及财政工作的主要特点
　　1、注重增收节支，财政实力进一步增强。一是财政收入持续增长。各级财税部门加强协调，依法管征，全市财政总收入接近140亿元，地方级收入接近90亿元。从增幅看，总收入比上年同期增长22.5%，地方级收入增长24.8%，分别比上年增加10.5和7.5个百分点，增长势头强劲。二是县域财政继续快速发展。县区级财政收入实现113.85亿元，比上年同期增长23.4%，增收21.61亿元，增收贡献率达84.4%。多个预算单位总收入规模达5亿元以上，财政总收入增幅达25%以上的有7个县。三是上级财政支持力度加大。上级下达我市一般性转移支付20.43亿元，比上年增加0.02亿元；同时，市级财政建立健全项目库，积极向上申报项目资金，上级下达我市专项转移支付39.45亿元，增加9.96亿元，增长33.8%。四是重点支出保障有力。从支出规模看，全市突破145亿元，增支25.24亿元，增长20.9%。支出结构进一步优化，教育、科技以及医疗卫生、社会保障和就业等与民生直接相关的重点支出增幅均达20%以上，其中全市教育支出29.48亿元，增长27.6%；科学技术支出1.8亿元，增长21.5%；医疗卫生支出11.48亿元，增长21.7%；社会保障和就业支出15.14亿元，增长20.8%。市级财政累计投入1亿多元，支持办好市委市政府年初确定的26项为民办实事项目。严格控制一般性支出，市级一般公共服务支出增长7.6%，低于全市平均增幅13.5个百分点，降低了政府行政成本，有效保障了各项重点支出。
　　2、增加政府投入，促进经济平稳较快发展。一是加大政府投资力度。贯彻落实积极的财政政策，及时拨付中央公共投资资金6.63亿元，落实地方配套资金4.13亿元，有效使用地方政府债券4.51亿元，确保334个中央新增投资项目顺利实施。二是服务重点项目建设战役。市级财政统筹安排资金1.01亿元，支持推进高速公路、铁路、沿海大通道、桥梁等重点基础设施建设，带动全社会固定资产投资较快增长。实行重大项目资金专项调度制度，及时调拨5000万元和2000万元分别作为九龙江大桥及接线工程以及碧湖生态园的项目资本金，确保重点工程如期启动。三是支持外经贸发展。及时兑现中央和省级各项外经贸扶持政策补助5045万元，受益企业1400余家次。及时拨付市级外经贸专项资金1340万元，继续实施出口信用保险保费补贴、城镇土地使用税补助、境外参展展位补助、出口增量奖励等政策，支持外贸出口稳定发展。四是促进科技创新。投入1808万元，重点支持企业技术改造、科技创新和节能减排，促进加快我市产业转型升级。市级安排1000万元支持“蓝火计划”项目实施，使漳州成为全国第二个试点城市。五是支持企业发展。拨付1660万元，用于兑现支持工业发展优惠政策、中小企业信用担保机构风险补助以及鼓励企业拓展国内市场等，扶持中小企业发展壮大。及时拨付1407万元，加快国有企业改革，推进商贸流通和市场工程建设；支持组建漳州商贸集团，促进经济结构调整优化。
　　3、统筹城乡发展，财政支农取得新成效。一是加快城市基础设施建设。发挥政府投融资平台作用，充分运用国家开发银行贷款4.58亿元，支持市政道路、内河整治、大型体育场等8个在建项目建设。安排2940万元，支持中心城市公用公益设施建设，城市人居环境进一步改善。二是加快小城镇建设。支持小城镇综合改革建设试点工作，市级安排140万元，对11个试点小城镇的规划编制实行以奖代补。三是支持环境保护。整合资金5317万元，支持城镇污水处理设施配套管网建设。及时下拨上级补助资金8000万元，积极推动农村环境连片整治项目启动实施，推进九龙江流域环境综合整治。投入650万元，实施城乡“绿化一体化”工程，提高森林覆盖率。四是扎实推进新农村建设。全市财政支农支出16.03亿元，增长13.6%。其中，投入1.96亿元，重点支持农田水利工程建设，实施海堤、水库除险加固，改善农业基础设施，增强抵御自然灾害能力。投入4744万元，重点支持渔业、茶业、竹业、花卉等优势特色现代农业发展。投入农业产业化资金889万元，重点扶持105家优势产业和龙头企业，促进农业农村经济发展。筹集1810万元，支持办好海峡两岸花博会和农博会，促进两岸农业合作交流。投入1500万元，有效推进村容整洁和“家园清洁行动”，改善农村生活条件。争取省级村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金6527万元，受益农民达180.69万人，有效推进了农村综合改革。及时拨付石油价格补贴、农机具购置补贴、良种补贴、“造福工程”补助、农村户用沼气池和饮水安全工程等各类涉农资金4.12亿元，保证中央强农惠农政策落实到位。推进家电与汽车摩托车下乡、家电汽车以旧换新工作，拉动城乡居民消费。及时兑付家电下乡产品补贴5928.04万元，兑付率99.97%，汽车摩托车下乡补贴8368.75万元，发放汽车以旧换新补贴756万元。五是大力支持各县（市、区）和开发区财政工作。加强财政国库资金调度管理，2010年通过向省财政厅调度给各县（市、区）财政资金41.7亿元，缓解县级财政支付困难，确保机构正常运转以及重点专项资金拨付到位。
　　4、优先保障民生，社会事业全面协调发展。一是推进教育文体事业发展。及时拨付“校安工程”上级财政补助资金4.12亿元，落实地方财政配套资金2.64亿元，支持中小学校安工程建设。拨付2.34亿元，完善义务教育经费保障机制，落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策。拨付4294万元，落实大中专学生、家庭经济困难普通高中生等奖助学金及免学费资助政策，实施特殊教育提升工程，支持示范性高等职业院校建设。拨付8198万元，重点支持乡镇综合文化站、农民体育健身工程、农家书屋等基层文化服务体系建设，大力推进青少年校外体育活动中心建设、文物保护和文化产业发展。市级安排1500万元，推进市体育场建设，为申办第十五届省运会提供支持。二是支持医药卫生体制改革。全市医改资金投入3.99亿元，增长22%，其中，增加投入2254万元，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年120元，将城乡医疗救助筹资标准提高到每人每年130元。建立新型农村合作医疗重大疾病住院医疗费用补充补偿制度，设立市直企业困难职工大病医疗保险二次补偿基金，实现城镇职工基本医疗保险市级统筹，加快基本医疗保障体系制度建设。市级安排400万元，实施基层医疗卫生服务机构绩效考核，推动基层卫生改革与发展。三是健全社会保障体系。筹集就业专项资金6319万元，支持大学生、就业困难人员和农村富余劳动力转移就业，稳定困难企业就业形势。市级安排200万元建立欠薪应急保障金，解决困难企业被欠薪职工临时生活困难。筹集政府参保补助资金7073万元，龙海、诏安、南靖顺利开展新型农村养老保险试点。增强社保基金支付能力，全市企业退休职工月人均养老金提高131元，月人均失业金提高51元。筹集城乡最低生活保障金1.17亿元，惠及6.4万户、14.39万人。及时拨付各种补助资金1.34亿元，全面落实城乡医疗救助、优抚安置、残疾人救助以及农村幸福园和居家养老服务中心建设。四是支持保障性住房建设。市级多渠道筹集资金6968万元，支持保障性住房建设以及发放廉租住房租赁补贴，惠及市区3288户、7596人。五是支持“平安漳州”建设。全市公共安全支出10.83亿元，增长13.7%。其中，市级公共安全支出3.12亿元，重点支持市区报警监控系统、网络安全系统以及戒毒康复基地建设。进一步完善政法经费保障体制，争取中央和省级政法专款补助1.5亿元，改善基层政法单位的装备和办案条件。
　　5、依法精细理财，财政监管能力显著提升。一是加强预算执行管理。建立全市财政收支、市直部门预算执行、为民办实事项目落实进度等情况定期通报制度，提高预算执行管理水平。规范财政结余结转资金和超收收入使用管理。二是深化财政国库改革。市级298家预算单位纳入集中支付系统，基本完成国库集中支付改革任务。全年通过支付系统实际支付16.17亿元，初步实现了对国库资金全过程动态监控，确保了资金安全、高效。三是强化财政监督。全面推进社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理。开展财政投资评审，市级财政审减金额5973万元，审减率5.1%。完善政府采购网上竞价制度，促进政府采购更加高效、透明。全市政府采购节约资金5542万元，节约率10.1%。加强强农惠农资金监管，在龙海试点取得成效的基础上，进一步完善全市支农资金管理机制。四是规范行政权力运行。推进行政审批制度改革，市财政局行政审批项目由20项减为10项，减幅50%。五是认真办理人大意见和建议。认真办理代表委员提出的建议和提案34件，达到“走访率、满意率”100%，不断改进工作。
　　上述工作成绩的取得是市委市政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在此，我们对上级机关和社会各界对财政工作的关心支持表示衷心的感谢！我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收的基础还不牢固；财政收支矛盾依然突出，支出压力较大；财政管理、监督力度有待加强，资金使用效益仍需提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
　　二、2011年预算草案
　　2011年全市及市本级预算编列如下：
　　全市代编预算：
　　全市财政总收入预计 171.45亿元，比2010年增加32.05亿元，增长23%。其中，地方级财政收入预算为111.59亿元，比2010年增加23.02亿元，增长26%。地方级财政收入加省级体制净补助14.56亿元，全市总财力预算为126.15亿元，比2010年增加23.53亿元，增长22.9%。全市财政支出安排126.15亿元，比上年增加23.53亿元，增长22.9%。
　　全市政府性基金收入预算为91.74亿元，比2010年增加1.83亿元，增长2%。相应安排政府性基金支出91.74亿元。
　　市本级预算：
　　市本级地方级财政收入预算19.28亿元，比2010年增加 3.52亿元，增长22.4%，市本级财力预算18.54亿元，增长17%。相应安排支出18.54亿元，增长17%。
　　市本级政府性基金收入预算11.38亿元，下降31.2%。相应安排市本级政府性基金支出11.38亿元。
　　2011年是“十二五”规划的开局之年。在当前国际金融危机的消极影响还没完全消除、国内经济结构性矛盾还很突出、新的减收增支政策可能还将出台、我市财力基础依然薄弱的形势下，财政工作必须紧紧围绕市委市政府提出的“海西建设、漳州先行”的总体要求和“把漳州建设成为海峡西岸生态工贸港口城市”的发展定位，以科学发展为主题，以加快转变、跨越发展为主线，深入实施积极的财政政策，开源节流、广聚财力，集中力量办大事、办实事。重点做好以下工作：
　　一、发挥财政资金的导向作用，切实增加投入拉动内需。一是增加政府公共投资。加大力度支持基础设施、科技进步、企业自主创新和民生领域等重点项目，特别是支持铁路、高速公路、桥梁、码头、航道等建设，做好漳州先行基础建设文章。二是构筑融资新平台。在国家宏观政策许可的范围内，研究和建立以政府为主导、社会力量广泛参与的融资新平台，多渠道吸引资金投入建设性、生产性项目，确保实现市政府确定的2011年全社会固定资产投资突破1000亿元的目标。三是有效扩大农村消费需求。继续推进家电与摩托车下乡、家电以旧换新工作，继续对农民购置农机具予以补贴，继续加大对农村欠发达地区的政策性补助力度，促进农村消费的进一步增长。四是千方百计支持对外贸易。支持培育我市品牌产品基地建设，支持企业赴省外、境外开拓自贸区市场和新兴市场，支持和鼓励企业出口创汇，支持海峡两岸经贸深度对接，推动我市经济加快发展。
　　二、发挥财政政策调节经济的杠杆作用，支持促进产业结构调整升级。一是支持工业发展增质提速。扶持我市传统工业发展壮大，支持高新技术企业自主创新，吸引战略性新兴产业落户漳州并建成投产，努力提高我市工业经济运行质量。深入落实市区开发区财政扶持政策，鼓励新兴产业、高新技术企业集聚发展。落实品牌扶持政策，加强知识产权保护。二是大力支持发展海洋经济。着力促进海港大工业、港口大物流、滨海大城市体系建设。加大力度支持海洋科技领域基地建设，促进海洋高科技产业发展。三是深化对台交流合作。深入推进实施《漳台产业对接专项规划》，支持承接台湾产业转移项目，扩大对台招商，促进我市产业结构优化升级。全力支持推进古雷炼化一体化项目前期工作，影响和带动台资企业集群发展。四是构筑现代服务业发展新格局。支持以建设区域性物流中心为目标的商贸服务发展战略，支持发展物流园、金融服务业、商务服务、家政服务等第三产业项目。支持做大做强文化创意产业，综合运用贴息、奖励、补助等方式支持重点旅游项目和海峡旅游品牌建设，全力推进我市服务业升档次、上水平。
　　三、发挥财政基本服务均等化的普惠作用，支持农业农村发展和农民增收。一是切实加大“三农”投入。重点扶持现代农业、农业科技创新和推广、水利基础设施和农业防灾减灾工程建设。推进高标准农田、土地整理、粮库建设，支持粮食生产，确保粮食安全。加大种粮直补、农资综合补贴等补助力度，多渠道促进农民增收。二是巩固和扩大漳台农业合作成果。大力支持发展现代农业、高效农业，改良我市农产品质量和结构，打造农产品优质发展基地，让广大农民得到更多的实惠。三是深入推进农村综合改革。进一步完善村级公益事业建设“一事一议”财政奖补制度，构建农村公益事业建设新机制。支持农村信用社改革发展。继续开展财政支农政策培训。适当提高全市基层组织和社区居委会运转经费保障标准，维护广大农村安定稳定。四是加快推进小城镇建设。重点支持13个省市城镇综合改革建设试点，支持小城镇完善规划管理，支持村镇社区避灾点建设，支持农村信息化建设。推进恢复乡镇财政所建制和设立乡镇财政一级国库试点工作，保证农村改革和发展顺利进行。
　　四、发挥财政维护社会安定稳定的保障作用，进一步推进实施民生工程。一是支持扩大就业创业。支持完善公共就业服务体系建设。继续做好对大中专毕业生、城镇就业困难人员、农村转移劳动力的就业服务工作。落实小额担保贷款、社保补贴等促进就业和再就业优惠政策，扶持劳动者自谋职业和自主创业。二是支持教育优先发展。重点支持家庭经济困难学生奖助学金补助，中职学校涉农专业及家庭经济困难学生免学杂费，学前教育、职业教育，中小学扩容、校安工程，高等院校重点学科建设和化解教育债务等，支持城乡义务教育和农村义务教育免费教科书。三是扩大城乡医疗和社会保障覆盖面。重点支持完善基本医疗保障体系，结合实施惠民实事工程，落实新型农村养老保险制度全覆盖和新农合、城镇居民医保财政补助提标扩面工作，对城乡低保家庭入园幼儿保教费进行补助。四是推进“生态名市”建设。严把项目申报审核关，支持高效节能新技术、新设备的引进、研发与应用，大力发展低碳经济，推进城区、工业园区节能减排。支持保护生态优势，着力深化九龙江流域水环境综合治理和县（市、区）重点水源整治。巩固全国卫生城市成果，支持创建国家园林城市活动，创造漳州宜居环境，提高人民群众幸福指数。
　　五、发挥财政部门自我完善、自我提高的内生作用，进一步推进科学化精细化管理。一是严格预算执行。依法加强税收征管，强化非税收入管理。认真做好预算外收入纳入预算管理后的有关工作，确保收入及时足额上缴国库。二是推进财政体制改革。着力构建有利于科学发展、跨越发展的财政体制，完善县级基本财力保障机制，进一步缓解县乡财政困难。密切跟踪研究财税改革情况，适时调整和完善财政制度措施。三是加强和改进财政监督。建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体”的管理框架。加快财政信息化建设，进一步推进财政管理科学化精细化。四是加强地方政府性债务管理。进一步完善政府债务管理制度，规范地方政府融资举债行为，明确偿债责任，落实偿债资金来源。继续做好地方政府融资平台公司债务管理工作，防范财政金融风险。
　　各位代表，新的一年，财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，振奋精神，扎实工作，勇于创新，乘势而上，努力完成全年财政预算任务，为推进漳州科学发展、跨越发展作出新的贡献。