各位代表：

　　漳州市财政局受市人民政府委托，书面向大会报告我市2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　2008年，全市各级财政部门认真学习贯彻党的十七大以及十七届三中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持科学发展观，积极应对形势变化，充分发挥财政职能，集中财力办大事，促进了全市经济社会持续、稳定、协调发展。

　　1、全市财政一般预算执行情况

　　据快报统计，全市地方级财政收入实现60.49亿元，完成调整后预算59.45亿元的101.8％，比上年增加13.08亿元，增长27.6％。全市地方级财政收入加上划中央收入41.09亿元，全市财政总收入101.58亿元，完成调整后预算101.19亿元的100.4%，比上年增加17.74亿元，增长21.2％。全市地方级财政收入加预计省级体制净补助17.6亿元，全市总财力为78.09亿元。全市财政支出92.59亿元（含省级专款和上年结转等支出），比上年增加24.29亿元，增长35.6％。

　　2、全市政府性基金预算执行情况

　　全市政府性基金收入25.57亿元，完成调整后预算25.5亿元的100.3％，比上年减少0.22亿元，下降0.8％；基金支出28.28亿元（含省级专款和上年结转等支出），比上年增加6.17亿元，增长27.9％。

　　1、市本级财政一般预算执行情况

　　据快报统计，市本级地方级财政收入实现13.95亿元，完成调整后预算13.95亿元的100％，比上年增收2.33亿元，增长20％。市本级地方级收入加上划中央收入7.9亿元，财政总收入21.85亿元，完成调整后预算21.75亿元的100.5%，比上年增加2.85亿元，增长15％。市本级地方级收入加省级补助收入21.54亿元，加调入资金净额0.42亿元，加上年结余0.46亿元，加市本级体制分回财力1.07亿元，加县区应上解省1.71亿元，减上解省级支出3.93亿元(其中市本级应缴2.22亿元)，减补助县区支出20.87亿元，减滚存净结余0.18亿元，市本级财力为14.17亿元。市本级支出16.43亿元（含省级专款和上年结转等支出），比上年增加1.88亿元，增长13％。

　　2、市本级政府性基金预算执行情况

　　市本级政府性基金收入2.66亿元，完成调整后预算2.66亿元的100％，比上年减少4.1亿元，下降61％；政府性基金支出2.43亿元（含省级专款和上年结转等支出），减少0.57亿元，下降19％。

　　以上快报数在决算编制中还会有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审批。

　　1、财政收入突破百亿，保障能力明显增强。一是财政收入增长较快。在国内外经济环境发生深刻变化的形势下，各级财税部门切实加强收入征管，促进了收入持续稳定较快增长。2008年，全市财政总收入突破100亿元大关，达到101.58亿元。财政收入总量自2005年突破50亿元、仅用三年时间就完成了从50亿元到100亿元的跨越，实现了翻番。二是收入质量稳步提升。经济增长的财税贡献率继续提高，财政总收入和地方级财政收入占GDP的比重分别达到10.14%和6.04%，比上年分别提高0.33和0.49个百分点。财政收入增长的稳定性进一步增强，地方级收入中税性收入达46.72亿元，所占比重为77.24%，比上年提高0.8个百分点。三是县域财政收入增长较快。从总量看，龙海财政总收入突破27亿元，芗城突破11亿元，漳浦、南靖突破6亿元，漳州开发区达到5.9亿元，长泰突破4亿元；从增速看，长泰、华安、云霄增速超过30%，东山、漳浦接近30%，县域财政成为全市增收的主要推动力量。四是各项重点支出得到较好保障。其中：全市农林水事务支出6.3亿元，增长48.9%；教育支出17.07亿元，增长34.3%；科学技术支出1.27亿元，增长55.3%；医疗卫生支出7.31亿元，增长74%；社会保障和就业支出10.29亿元，增长16%；环境保护支出1.73亿元，增长361.4%。

　　2、财政扶持力度加大，促进发展成效突出。一是重点建设得到保障。统筹利用中央国债拨款资金2.4亿元、省级以上财政预算内拨款资金5.28亿元，重点支持我市农田水利、饮水供水等农业农村基础设施、污水和垃圾处理设施、生态环境及水土保持以及文化、卫生等社会事业薄弱环节建设；筹措1.5亿元支持古雷开发区引进重点石化项目。二是工业发展步伐加快。拨付各类促进工业发展专项资金4575万元，重点支持我市企业技术改造、科技创新、节能减排、循环经济项目建设以及扶持汽车产业和中小企业发展，推进我市工业化进程；拨付经济补偿金1285万元，有力推动国有企业改革。三是技术创新后劲增强。支出4521万元，重点支持科技培训中心、市级重大危险源监控管理平台建设以及企业技术改造、科技创新项目。四是外经贸发展进展顺利。争取到中央和省级外经贸发展专项资金3600万元，重点支持外经贸企业调整产品结构、开拓国际市场，扩大出口。五是财政投入方式不断创新。综合运用贴息、补助、财政投融资等财政手段，帮助解决企业融资难问题。如支持中小企业信用担保机构发展，市级财政按其对中小企业贷款年度平均担保余额的3-5‰给予补助，对担保机构为中小企业提供融资担保进行风险补偿。

　　3、民生保障落到实处，百姓得到更多实惠。一是教育投入进一步加大。投入1.31亿元用于落实农村义务教育阶段学生“两免一补”政策，投入2767万元用于免除城市义务教育阶段学生学杂费；及时下达2993万元用于资助高职校和中职校家庭经济困难学生；投入1.97亿元用于奖补全市化解农村义务教育“普九”债务；筹集资金2.18亿元用于增加全市中小学教师津贴补贴。二是医疗卫生发展更加贴近群众。筹集2.36亿元，将新型农村合作医疗财政补助标准由人均50元/年提高到80元/年，切实提高农民医疗保障水平；筹集2492万元落实城乡医疗救助制度和优抚对象、革命“五老”和参战退役人员等群体的医疗补助制度；筹集城市社区公共卫生服务经费902万元补助16个社区卫生服务中心建设；筹集资金1430万元继续支持重点乡镇卫生院建设及发展，着力解决群众看病难问题。三是社会保障机制日益完善。筹集3.36亿元将2.19万名医改前关闭破产的国有、城镇集体企业退休人员纳入城镇职工医疗保险，解决好历史遗留问题；全面启动城镇居民基本医疗保险制度,投入 3163万元对参保居民进行补助；发放城市低保金3873万元、农村低保金9054万元，妥善解决城乡困难群众基本生活问题；筹集就业再就业资金5771万元，促进社会就业和再就业。四是推进保障性住房建设。筹措5314万元，用于廉租住房建设和保障，加快解决城市低收入家庭住房困难；累计投入5231万元，完成“侨居造福工程”2119套住房建设任务;筹集1375万元，支持5500名生活在自然条件恶劣地区和地质灾害隐患点群众搬迁。五是惠民实事成效显著。及时拨付石油价格补贴4.97亿元、库区移民后扶持资金1.03亿元、种粮农民综合直补8327万元、种植水稻良种补贴1607万元、能繁母猪补贴3223万元，确保惠民政策补助资金及时兑付到补贴对象手中；积极落实市委、市政府为民办实事项目资金来源，市级财政投入9800多万元，确保省市35项为民办实事落到实处。

　　4、支持城乡协调发展，社会环境更加和谐。一是改善城市环境。当年利用开行贷款新增提款2.29亿元支持城市道路、桥梁等市政设施的新建、改扩建，市区道路交通拥堵现象得到有效缓解；投入1.36亿元支持国家卫生城市创建，并正式通过验收；投入1000万元用于九十九湾内河清淤疏浚，不断改善城市人居环境；贯彻落实关于促进房地产市场持续健康发展的政策措施，做好契税财政补贴工作。二是加大“三农”投入。多渠道筹集资金，拨付2706万元支持水利“六千”工程、高标准农田等农业基础设施建设;筹集现代农业生产发展资金1621万元，支持我市茶叶、渔业等现代农业发展；安排3600万元补助农村公路建设和危桥改造，筹集2721万元支持农村户用沼气池、饮水工程建设以及开展村容镇貌整治、家园清洁行动，促进农村生活设施进一步完善；投入1000万元，重点扶持105家优势产业和龙头企业发展，推进农业产业化进程。三是促进文体事业发展。市级文化体育与传媒支出4235万元，重点支持迎奥运广播电视“村村通”工程、农村文化工程建设,支持全市博物馆、纪念馆免费向社会开放以及土楼世遗申报和保护，推进文化强市建设。四是支持公共安全体系建设。市级财政支出3.37亿元，重点用于提高政法部门公用经费定额标准和改善公检法装备和办案条件，支持基层政权和“平安漳州”建设；全市粮食风险基金规模达4804万元，新增粮食储备5.25万吨及食用油储备2000吨；支出760多万元，重点支持动植物保护和预警预报体系建设；及时拨付专项资金368万元为食用问题奶粉婴幼儿进行检查和医治。五是支援抗震救灾。全市财政安排4740万元，加上纳入财政专户管理的社会捐赠资金6900万元，共筹集1.16亿元专项用于对口支援四川彭州敖平、三界两镇灾后恢复重建，并及时拨付7150万元，确保援建工作顺利开展。

　　5、财政监管规范有效，资金效益逐步提高。一是压缩行政开支。各级行政事业单位公用经费在年初预算的基础上调减5%，其中市本级共压缩173万元，统筹用于支援抗震救灾。二是全面推进国库集中支付改革。逐步将市级其余的259个预算单位全部纳入国库集中支付改革范围，并扩大县级国库集中支付改革试点。2008年，市级财政通过支付系统下达预算指标4.6亿元，实际支付金额4.24亿元,减少财政资金沉淀3600万元，提高财政资金运转效率。三是资产管理得到加强。做好行政事业单位资产清查后续工作，加强“非转经”资产管理，实现行政事业单位国有资产的合理配置和节约有效使用。四是及时偿还政府债务。筹集到位还贷准备金1.74亿元，及时审核、拨付2.06亿元用于归还开行贷款本息；筹措资金1.01亿元用于归还国债转贷资金本息；及时偿还世行、亚行贷款项目到期债务2036万元，保持了良好的偿债信誉。五是监督制约机制进一步完善。积极组织开展对种粮直补、石油价格补贴等涉及7个部门17项惠民惠农资金使用情况的专项检查，并加强对救灾、支农、社保基金、住房公积金等专项资金的监督检查；加强财政投资评审，市级财政完成39个项目的评审，送审金额2.53亿元，净核减投资2269万元；强化会计委派制度，向龙池、古雷等开发区派驻财务总监，切实加强对开发区国有资产和财务活动的监管;加强会计信息质量监督检查和市场中介组织监管，推进社会诚信建设。

　　各位代表，上述工作成绩的取得离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大的依法监督和市政协的民主监督，也离不开社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：国际金融危机对财政的影响进一步显现，财政增收空间受限；经济社会发展的薄弱环节、民生保障等对资金的巨大需求，使得财政收支矛盾仍很突出；财政资金使用效益仍需进一步提高；历史遗留的政府债务较多，财政风险不容忽视。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　根据市委、市政府确定的2009年经济社会发展主要预期目标，并综合考虑收支增减因素，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则，2009年全市及市本级预算编列如下：

　　全市地方级财政收入预算为68.45亿元，比上年增加7.96亿元，增长13.2％；预计上划中央收入46.33亿元，增长12.8％；预计总收入114.78亿元，比上年增加13.21亿元，增长13％。地方级财政收入加省级体制净补助17.81亿元，全市总财力预计为86.26亿元，比上年增加8.17亿元，增长10.5％；全市财政支出安排86.26亿元，比上年增加8.17亿元，增长10.5％。

　　全市政府性基金收入预算为27.49亿元，比上年增加1.92亿元，增长7.5％；相应安排政府性基金支出27.49亿元，增长7.8%。

　　市本级地方级收入预算14.38亿元，增长3.1 %，加上上级体制补助21.54亿元，加调入资金净额1.26亿元，加上年净结余0.18亿元，加市级体制分成财力0.58亿元，加代省集中县区上解省1.51亿元，扣上解省3.72亿元(其中市级应上解2.21亿元)，扣对县区补助20.81亿元，市本级财力预算14.92亿元，增长5.3%。相应安排支出预算14.92亿元，其中，农林水支出 0.94亿元，同比增长6.8％；教育支出1.77亿元，同比增长20.3 %；科学技术支出0.29亿元，增长11.3 %。

安排市本级政府性基金收入预算3.39亿元，增长27.4 %。相应安排政府性基金支出预算3.39亿元，增长27.3%。

　　2009年，我市各级财政部门将紧紧围绕省委、省政府和市委、市政府关于促增长、扩内需、调结构、保民生的部署和要求，全面贯彻省和市经济工作会议精神，突出“海西建设，漳州先行”发展主线，增强生财、聚财、理财能力，进一步调整和优化支出结构，积极在应变中拓展作为，以创新思维谋划发展、促进发展，全力支持经济社会持续稳定协调发展。为此，将重点抓好以下工作：

　　（一）发挥财政杠杆作用，促进经济持续较快发展。一要扩大政府投资规模。贯彻实施以扩大内需为重点的积极财政政策，加大农业、民生、基础设施、生态环境等方面投入，吸引和带动社会资金投资；继续做好资金筹措工作，支持铁路、公路、港口建设以及重点社会事业项目建设；多渠道筹集资金，优先确保中央、省新增投资项目地方配套资金落实；认真落实支持民营经济发展的各项政策措施，努力激活民间资本投资。二要支持产业转型升级和中小企业发展。支持传统产业加大技术改造投入力度，鼓励企业节能减排；加大财政资金对科技创新的扶持力度，健全科技创新投融资机制；鼓励和扶持中小企业信用担保机构发展，增强中小企业发展的资金保障。三要力保出口持续增长。及时落实国家出台的有利于外经贸发展的政策措施，将企业减负政策执行到位；整合扶持外贸发展资金，重点支持我市具有传统特色和比较优势的产品出口；落实出口信用保险保费补贴政策；设立支持企业拓展市场专项资金，支持外经贸企业赴境外参展。四要提升现代服务业发展水平。进一步落实鼓励房地产市场发展的财税政策措施，切实降低市场交易税费，保持房地产业健康发展；培植和壮大物流业，促进商贸、旅游等税源型经济向高层次提升。

　　（二）着力加强民生保障，全面推进和谐社会建设。一要保障教育优先发展。完善义务教育经费保障机制，全面落实城乡义务教育“两免一补”政策，进一步提高农村义务教育阶段中小学生公用经费标准、取消寄宿生住宿费，实施低保家庭高中学生助学金和中职学校涉农专业学生及城乡低保家庭学生减免学费政策；积极筹措资金，加快化解农村义务教育“普九”债务。二要完善城乡医疗及社会保障体系建设。支持以职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助为主要内容的基本医疗保障体系建设；增加对城乡低保的补助，提高优抚对象和革命“五老”人员抚恤标准；落实被征地农民社会保障；支持乡镇卫生院改造提升和社区卫生服务机构发展。三要改善群众生活质量。加快廉租住房、经济适用房等保障性安居工程建设，帮助解决城市中低收入家庭住房困难；加快市区街道文化站和乡镇文化站建设，大力实施“农家书屋”等文化惠民工程，丰富百姓精神文化生活。四要维护公共安全。落实公检法司经费保障制度，推进“平安漳州”建设；完善应对突发公共事件财政应急预案，增强财政应急保障能力。五是落实为民办实事项目及省市文件规定的发展公共社会事业资金，不断提高财政公共服务能力。

　　（三）落实强农惠农政策，进一步统筹城乡发展。一要落实粮食订单收购直补、良种补贴政策，完善农资综合补贴动态调整机制，拓展农业政策性保险范围；支持农村户用沼气池建设，支持农村饮水工程，改善农村生产生活条件。二要加快现代农业建设。加快农村公路、水利设施及渔港等基础设施建设；加快推进农业产业化进程，促进漳台农业合作交流上新水平。三要美化城乡环境。加大财政对循环经济的扶持力度，积极推行清洁生产；增加城建投入，加快城市路网、中心市区和重点开发区污水配套管网建设，巩固提高国家卫生城市创建成果。四要促进提高消费需求。进一步规范公务员津贴补贴，推进全市中小学教师和事业单位绩效工资改革；适当提高企业退休人员基本养老金水平；促进农村富余劳动力转移就业及城镇新增劳动力就业；支持农村集贸市场升级改造和农家店建设，支持“家电下乡”工程，大力拓展农村消费市场。

　　（四）深化财政改革创新，推进财政管理科学化。一要狠抓增收节支。关注宏观经济形势变化，认真分析财源结构变化以及增、减收因素，协调税务部门加强税收征管，确保财政收入合理稳定增长；关注重点税源变化，关注增值税改革实施情况和农业“两税”征管职能移交后的征管情况，认真做好取消国家公布的100个行政事业性收费项目相关工作，确保国家财税政策调整顺利实施；严格控制一般性支出，继续压缩行政事业单位公用经费5%，实现公务购车、会议、公务接待和出国（境）经费等支出“零增长”；按照不低于上年地方级财政收入1%的要求，切实做好对口援建资金的筹集和监管工作。二要深化财政管理改革。严格预算管理，增强预算编制的科学性和完整性；稳步推进县级国库集中支付改革。三要加强财政支出管理。加快支出进度，确保各项重点支出资金需要；加强政府债务综合管理，积极防范财政风险。四要进一步加强财政监督。加强对重大财税政策实施情况和重点民生资金使用情况的监督检查，反映并纠正执行中存在的问题；加大财政投资评审力度，做好对扩大内需促进经济增长政策资金投资项目的监管，提高投资效益；自觉接受人大、审计和社会各方面的监督。

　　各位代表，新的一年，财政部门将在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，依法理财、科学理财、民主理财，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，进一步加强自身建设，坚定信心，扎实工作，求真务实，锐意进取，全面完成2009年各项工作任务，以优异的成绩迎接新中国成立60周年，推动漳州经济社会更好更快发展。